2018年山西综改示范区晋中开发区
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2018 年山西综改示范区晋中开发区 （土地分局）部门预算公开 一、晋中开发区土地分局部门概况 （一）主要职能：晋中开发区土地分局系晋中市国土资源局派出机构，受晋中市国土资源局委托授权，承担开发区范围内《土地管理法》等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让、划拨、收回、处置等国有土地管理的相关事项。 （二）部门预算单位构成 ：我局部门预算由土地事务中心，办公室、耕保利用科、地籍规划科、财务科构成。 二、（晋中开发区土地分局）部门预算情况说明 （一）收 入预算情况 2018 年收入预算 30 亿元。 （二）...
2018 年山西综改示范区晋中开发区 （土地分局）部门预算公开 一、晋中开发区土地分局部门概况 （一）主要职能：晋中开发区土地分局系晋中市国土资源局派出机构，受晋中市国土资源局委托授权，承担开发区范围内《土地管理法》等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让、划拨、收回、处置等国有土地管理的相关事项。 （二）部门预算单位构成 ：我局部门预算由土地事务中心，办公室、耕保利用科、地籍规划科、财务科构成。 二、（晋中开发区土地分局）部门预算情况说明 （一）收 入预算情况 2018 年收入预算 30 亿元。 （二）一般公共预算支出情况 1、2018 年基本支出 340.36 万元，2017 年基本支出 350 万元，2018 年比 2017 年减少 9.64 万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。减少的原因主要是机构改革人员变动。 2、2018 年项目支出 69280 万元元。项目支出主要用于土地出让前期储备，增加的原因主要是购买耕地占补平衡和增减挂交易指标及缴纳耕地占用税、被征地农民社会养老保险等。 - 2 - 3、“三公”经费情况 2018 年“三公”经费预算 7 万元，2017 年“三公”经费预算 10 万元，2018 年比 2017 年减少 3 万元。其中公务接待费 0 万元；公务用车运行购置费 3 万元（购置费 0 万元，运行费 3 万元）;因公出国 0 万元;。 （三）政府性基金预算情况 晋中开发区土地分局 2018 年政府性基金预算 69280 万元。 （四）机关运行经费预算情况 2018 年机关运行经费 22.35 万元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支。 本单位机关运行经费预算 22.35 万元，其中：办公费 1.5 万元，邮电费 2.2 万元、羞旅费 0.7 万元，会议费 1.45 万元，培训费 0.8 万元，印刷费 1 万元，工会经费 2.8 万元，福利费 4.9 万元，公务用车运行维护费 7 万元。 （五）政府采购安排情况 2018 年政府采购预算 5 万元，其中：计算机设备 0.9 万元，打印设备 0.18 万元，印刷和出版服务 0.42 万元，其他办公消耗用品及类似物品 3.5 万元。 （六）预算绩效目标情况 2018 年编报项目绩效目标 2 个，涉及 51000 万元。 （七）国有资产占用使用情况 晋中开发区土地分局 2018 年固定资产合计 241.52 万元。 1、车辆情况 公务用车数量：11 辆，102.24 万元 3、其他情况：专用设备 66.21 万元，一般设备 6.8 万元，办公设备 18.6 万元，其他 47.67 万元。 （八）政府购买服务情况 晋中开发区土地分局 2018 年政府购买服务预算没有。 三、2018 年部门预算表 详见附表。
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