山西转型综改示范区晋中开发区土地储备中心2022年度部门预算
主要职能：负责依据法律法规，拟定土地储备计划，根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作；负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项；负责做好储备土地申请登记等有关事项；承办上级交办的其他事项。
部门预算单位构成：由晋中开发区土地储备中心构成
第二部分2022年度部门预算报表
一、土地储备中心部门2022年预算收支总表（见附表1-1）
二、土地储备中心部门2022年预算收入总表（见附表1-2）
三、土地储备中心部门2022年预算支出总表（见附表1-3）
四、土地储备中心部门2022年财政拨款收支总表（见附表1-4）
五、土地储备中心部门2022年一般公共预算支出预算表（见附表1-5）
六、土地储备中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表1-6）
七、土地储备中心部门2022年政府性基金预算收入预算表（见附表1-7）
八、土地储备中心部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表1-8）
九、土地储备中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表（见附表1-9）
十、土地储备中心部门2022年“三公”经费支出预算表（见附表1-10）
十一、土地储备中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表1-11）
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
土地储备中心2022年收支预算877.55万元，较上年比较增加868.36万元。收入包括:一般公共预算财政拨款9.55万元、政府性基金财政拨款868万元和2021年结转资金0万元；支出包括：城乡社区服务支出868万元，自然资源海洋气象等支出9.55万元。
1.2022年一般公共预算支出预算9.55万元，比2021年增加0.36万元，主要原因：工会经费和福利费的计提基数提高而增加。
2022年基本支出9.55万元，比2021年增加0.36万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加原因主要是工会经费和福利费的增加。其中：人员经费2.97万元，主要包括在职人员取暖补贴。
2.2022年项目支出0万元，2021年项目支出0万元，2022年比2021年无增减变化。
土地储备中心2022年政府性基金支出预算868万元,2021年政府性基金支出预算0万元，2022年比2021年增加868万元主要原因：2022年比2021年增加土地收储项目。
土地储备中心2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国 有资本经营预算安排的支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算0万元，2021年“三公”经费预算0万元，较2021年相比无变化，主要原因为无。其中：因公出国（境）费用0万元，较2020年相比无变化；公务接待费0万元，较2021年相比无变化；公务用车运行购置费及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年相比无变化；公务用车购置费0万元，较2020年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
土地储备中心属全额事业单位，无机关运行经费。
2022 年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2022 年土地储备中心部门实行绩效目标管理的项目1个。
2.绩效目标情况（见附表2-1）
土地储备中心由开发区管委会调配使用。
3.土地储备中心无其他国有资产占有使用情况。
2022 年土地储备中心政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 xlsx
主办单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管委会综合办公室
承办单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区宣传信息中心
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